恩施市太阳河乡人民政府2015年部门决算

 

 

一、2015主要职责及内设机构  

二、2015年完成的主要工作

三、2015年部门决算编制情况

四、2015年部门决算表

五、名词解释 

 

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;

2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算,管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰;

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)内设机构

党政综合办公室、社会事务办公室(计生办)、经济发展办公室等。 

二、2015年完成的主要工作

1、产业结构不断优化升级

油茶、油桐等特色种植蓬勃发展;生态文化旅游产业加快发展,登记农家乐总数由2010年底的3家发展到23家,三次产业结构比由2010年底的36:31:33调整为201534.5:30:35.5,第三产业首次居于前列。

2、争取项目支撑,基础设施上台阶

完成了太阳河五级客运站建设;通畅工程共计22.5公里,其中长沙坝至五甲沟2.5公里(3.5米宽),青树子至奔坎5.4公里(4.5米宽),宝塔岩至百户湾14.6公里(4.5米宽);修建错车台140个,维护村级公路安装防护设施57公里;3.5米公路加宽共计47公里,维修村组公路300公里,修建防撞墙1200米;协助G242恩施市石乳关至白杨坪段二级公路改扩建工程的工作;完成石林村委会阵地建设;已建成梭布垭水厂、茅湖淌水厂两个,石林水厂目前已完成设计与规划评审。

3、牢树标杆思想,村镇建设显水平

今年完成民居改造100户,新农村建设100户,任务完成率100%;完成户间路整修5025米、庭院绿化2000余平方米、房前屋后三面排水沟7000米、栅栏1800米;在路边、河边、荒地植树50余万株,新建小型污水处理池7个,摆放垃圾桶50个;村庄绿化覆盖率达90%;宜林荒山荒地绿化率达100%

4、落实一岗双责,安全生产保平安

严格贯彻落实党政同责、一岗双责、齐抓共管新机制,切实强化党委对安全生产工作的领导,认真学习《湖北省安全生产党政同责暂行办法》,出台了《太阳河乡安全生产责任追究办法》,明确了责任追究对象及追究范围;形成了书记负总责,乡长亲自抓,分管领导具体抓,各部门配合抓,社会各界共同抓的横向到边、纵向到底的安全生产格局,主要领导主持召开或参加全乡安全生产专题会议12次,带队检查安全生产工作18次。

5、强化部门联动,矛盾化解保稳定

进一步强化措施,统筹协调各部门力量,整合综治、信访、司法、公安、安办等单位建立综治维稳中心,各职能部门通力协作,形成共同化解社会矛盾、维护社会稳定的工作机制,切实维护了全乡社会和谐稳定。

全乡共排查矛盾纠纷78件,调处70件,调处成功70件,调处率89.7%,调处成功率达89.7%;稳控不稳定因素8件;受理上级转交、转办信访案件3件,已办结3件,自办信访案件11件,已办结11件,信访案件办结及时率达100%;化解信访积案4件;派出所接出警269起,其中,立治安案件57起,拘留37人;立刑事案件52起,侦破42起。

6、精准扶贫工作

我乡精准扶贫工作摸清了基本情况、明确了指导思想、敲定了目标任务、突出了重点工作、落实了保障措施,做到了精准识别、精准帮扶、精准管理、精准考核。

一是摸清了基本情况。太阳河乡扶贫对象规模庞大,扶贫任务繁重,除居委会外,太阳河乡其他12个行政村均属于贫困村,全乡人口6013户,20320人,贫困人口2178户,6559人,贫困发生率高,全乡经济社会条件整体落后于全市其他地区及兄弟乡镇,2015年预计脱贫373户、1308人。

二是明确了指导思想。深入贯彻党的十八大、十八届三中四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,按照省、州、市有关精准扶贫工作的相关部署,以改革创新为动力,以产业发展为重点,整合并优化配置各类扶贫开发资源,有效调动社会力量,构建政府、市场、社会协同推进的大扶贫格局,为建设美丽太阳和实现全面小康奠定坚实的基础。

三是敲定了目标任务。瞄准全乡贫困人口对象,按照2018年实现脱贫的时间节点,以五送四访三建连心进农家活动为载体,以整村推进为契机,明确各村脱贫任务进度,通过扶持产业发展一批、危房改造及扶贫搬迁安置一批、低保政策兜底一批、医疗救助扶持一批等方式,有计划分步骤开展精准扶贫。2015-2016年梭布垭村、石林村、青树子村、双河岭村实现脱贫,2017年马林村、白果树村、宝塔岩村、茅湖淌村实现脱贫,2018年茶山河村、头茶园村、金峰山村、柑树垭村实现脱贫,届时全乡贫困发生率控制在5%以内,实现全乡整体脱贫,确保2020年与全国同步建成小康社会。

7、六城同创工作

一是精细化建设管理工作。结合我乡实际,由主要领导牵头,成立六城同创办公室,制定六城同创工作实施方案。各村居、乡直各单位每天14:30之前上报六城同创工作简报,并把此项工作作为下半年对各村居、单位考核的重要依据。采取工作专班和专项整治形式进行六城同创工作。我乡六城同创办公室共成立工作专班8个,共抽调各部门工作人员43人次进行专项整治活动。在集镇划定停车位98个,修建环保公厕2个,客运站1个,改造集镇路灯43盏,修建集镇广场1个,组织居民清理河道垃圾15公里。乡六城同创办公室共处罚乱停乱放车辆17台次,劝导车辆90余台次,清查全乡养殖户41处,责令整改2处,强制拆除集镇乱搭乱建11处,号召居民清理河道90余人次,集中清理集镇乱拉乱接电线63处,签订门前五包责任书105份。

二是六城同创宣传工作。各单位、经营户电子显示屏滚动显示六城同创相关工作。出动宣传车50余次,全乡范围内大力宣传六城同创工作,发放六城同创宣传册300余份,宣传标语69余条。发放三轮车限行宣传单300余份,积极响应市六城同创办公室指示精神。截止目前,我乡六城同创办公室宣传报道共计31篇,其中恩施日报2篇,硒都网5篇,恩施晚报2篇,乡网27篇,有力推动六城同创工作。坚持每天上午8:309:00,在集镇宣传门前五包责任内容,努力提升我乡居民素质和文明程度

三、2015年太阳河乡人民政府决算编制情况

1、收入支出决算情况说明

太阳河乡人民政府2015年收入3786.17万元,支出3786.17万元。与2014年相比,收入、支出各增加1885.66万元。

2收入决算情况说明

太阳河乡人民政府2015年收入3786.17万元,其中财政拨款收入3597.17万元,占比95%;其他收入189万元,占比5%。

3、支出决算情况说明

太阳河乡人民政府2015年本年支出2201.71万元,其中基本支出832.62万元,占比37.82%;项目支出1369.09万元,占比62.18%。

4、财政拨款收入支出决算情况说明

太阳河乡人民政府2015年财政拨款收支各计3597.17万元,与2014年相比,财政拨款收支各增加1701.66万元,增加89.77%。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

太阳河乡人民政府2015年一般公共预算财政拨款支出2017.07万元,其中基本支出832.62万元,占比41.28%;项目支出1184.45万元,占比58.72%。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

太阳河乡人民政府2015年一般公共预算财政拨款基本支出832.64万元。人员经费827.96万元,其中工资福利支出489.56万元,其他对个人和家庭补助338.4万元。日常公用经费4.68万元,包括办公费、电费等费用支出。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

太阳河乡人民政府2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出7.47万元,其中公务用车运行费4.23万元,公务接待费3.24万元。与2014年相比,三公经费支出减少47.67万元。

8、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

太阳河乡人民政府2015年政府性基金预算财政拨款收入64万元,支出8.14万元,全为项目支出,年末结转55.86万元。

 

四、太阳河乡人民政府2015年部门决算表

1、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门:恩施市太阳河乡人民政府                                    单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

3,597.17

一、一般公共服务支出

29

709.20

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

64.00

二、外交支出

30

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

六、其他收入

7

189.00

七、文化体育与传媒支出

35

1.19

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

327.09

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

34.04

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.51

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

85.34

 

12

 

十二、农林水支出

40

412.88

 

13

 

十三、交通运输支出

41

506.71

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

44.89

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

77.07

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

2.80

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

3,786.17

本年支出合计

52

2,201.71

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

53

0.00

    年初结转和结余

26

0.00

    年末结转和结余

54

1,584.46

 

27

 

 

55

 

总计

28

3,786.17

总计

56

3,786.17

 

2、收入决算表

收入决算表

部门:恩施市太阳河乡人民政府                           单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,786.17

3,597.17

0.00

0.00

0.00

0.00

189.00

201

一般公共服务支出

996.96

996.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

0.18

0.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

  代表工作

0.18

0.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

962.88

962.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

504.02

504.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

458.86

458.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20123

民族事务

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012304

  民族工作专项

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013105

  专项业务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

1.30

1.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

  一般行政管理事务

1.30

1.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

  其他共产党事务支出

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

416.44

416.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

26.50

26.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080207

  行政区划和地名管理

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

  基层政权和社区建设

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

287.54

287.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

282.54

282.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

69.15

69.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

26.11

26.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080803

  在乡复员、退伍军人生活补助

5.30

5.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080805

  义务兵优待

37.74

37.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081001

  儿童福利

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

12.53

12.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

  其他残疾人事业支出

12.53

12.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082002

  流浪乞讨人员救助支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员供养

15.29

15.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

  农村五保供养支出

15.29

15.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

1.83

1.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082502

  其他农村生活救助

1.83

1.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

46.37

46.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

2.94

2.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

2.94

2.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

30.28

30.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

29.40

29.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

0.88

0.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

13.15

13.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

4.53

4.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

8.62

8.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

11.06

11.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110402

  农村环境保护

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21106

退耕还林

1.06

1.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110602

  退耕现金

1.06

1.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120303

  小城镇基础设施建设

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21212

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121203

  土地整理支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121399

  其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,198.21

1,009.21

0.00

0.00

0.00

0.00

189.00

21301

农业

80.60

80.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130126

  农村公益事业

45.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业

190.10

1.10

0.00

0.00

0.00

0.00

189.00

2130209

  森林生态效益补偿

1.10

1.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

  其他林业支出

189.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

189.00

21305

扶贫

652.00

652.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

  农村基础设施建设

77.00

77.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

  生产发展

48.00

48.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

527.00

527.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

275.51

275.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

  对村级一事一议的补助

225.00

225.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

50.51

50.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

717.57

717.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

72.87

72.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

  公路养护

57.87

57.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140199

  其他公路水路运输支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21406

车辆购置税支出

644.70

644.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140602

  车辆购置税用于农村公路建设支出

644.70

644.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

82.49

82.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21605

旅游业管理与服务支出

82.49

82.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160501

  行政运行

19.49

19.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160504

  旅游宣传

45.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160599

  其他旅游业管理与服务支出

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

157.07

157.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

128.75

128.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210103

  棚户区改造

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

  农村危房改造

78.75

78.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

28.32

28.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

28.32

28.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

49.00

49.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

49.00

49.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

48.30

48.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296006

  用于残疾人事业的彩票公益金支出

0.70

0.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

3、支出决算表

支出决算表

部门:恩施市太阳河乡人民政府                             单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,201.71

832.62

1,369.09

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

709.19

445.88

263.31

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

707.59

445.88

261.71

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

445.88

445.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

261.71

0.00

261.71

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2013105

  专项业务

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

0.60

0.00

0.60

0.00

0.00

0.00

2013699

  其他共产党事务支出

0.60

0.00

0.60

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

1.19

0.00

1.19

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

1.19

0.00

1.19

0.00