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恩施市太阳河乡卫生院2015年部门决算公开
时间:2016-11-04    来源:    编辑:

恩施市太阳河乡卫生院2015年部门

决算公开

第一部分 单位概况

    一、主要职责

    1、贯彻落实党和国家、省、州、市关于卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规。

    2、负责制定并实施全疾病预防控制规划、免疫规划、地方病防治规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,根据国家检疫传染病和监测传染病目录,制定全卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,向上级报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

    3、负责执行职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。

    4、负责落实并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,实施全基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

    5、负责拟定并实施全医疗机构和医疗服务全行业管理办法。提高我医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理的规范、标准等工作。

    6、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家药品法典和国家基本药物目录,组织实施我基本药物的采购、配送、使用的政策措施。

    7、组织实施促进全出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。拟定计划生育技术服务管理制度并监督实施。拟定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

    8、组织落实计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施建议。

    9、组织实施流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

    10、拟定全卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设,加强全科医生等急需紧缺专业人才培养等工作。

    11、负责拟定卫生计划生育目标管理方案,协助组织卫生和计划生育工作考评,落实计划生育一票否决制。

    12、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与人口基础信息库建设。

    13、搞好并落实我爱国卫生运动、防治艾滋病工作、深化医药卫生体制改革工作、地方病防治工作、人口和计划生育等工作。

    14、完成上级及政府交办的其他事项。

    二、内设机构

    根据工作职责及年度工作任务,设立如下科室:办公室、门诊综合科、住院综合科、护理部、药剂科、放射科、检验科、功能科、中医康复理疗科、公共卫生科、财务科、总务科、妇产科、计生服务科、柑树分院、基层管理办公室。

    三、人员构成

    太阳河乡卫生院现有在岗职工60人,其中在职在岗人员29人,招聘人员31人。退休24人,退休人员中国家退休人员5人,集体退休人员19人。

第二部分   2015年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

     

公开01表

单位:恩施市太阳河乡卫生院

   

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

627.19

一、一般公共服务支出

14

 

其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

15

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

16

 

三、事业收入

4

305.71

四、公共安全支出

17

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

18

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

20

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

21

143.18

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

22

680.9

 

 

 

十九、住房保障支出

23

10.61

本年收入合计

9

932.9

本年支出合计

24

834.7

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

25

 

         年初结转和结余

11

 

                年末结转和结余

26

98.2

 

12

 

 

27

 

合计

13

932.9

合计

28

932.9

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

 

 

 

 

 

公开表02表

单位:恩施市太阳河乡卫生院

 

 

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

事业收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

4

合计

932.9

627.19

305.71

208

 

社会保障和就业支出

143.18

143.18

 

20805

行政事业单位离退休

130.47

130.47

 

2080502

  事业单位离退休

130.47

130.47

 

20808

抚恤

12.7

12.7

 

2080801

  死亡抚恤

12.7

12.7

 

210

 

医疗卫生与计划生育支出

779.1

473.39

305.71

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

35.5

35.5

 

2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

35.5

35.5

 

21003

基层医疗卫生机构

618.67

312.95

305.71

2100302

  乡镇卫生院

585.47

279.75

305.71

2100399

  其他基层医疗卫生机构

33.2

33.2

 

21004

公共卫生

97.12

97.12

 

2100408

  基本公共卫生服务

85.12

85.12

 

2100499

  其他公共卫生支出

12.00

12.00

 

21005

医疗保障

14.87

14.87

 

2100502

  事业单位医疗

14.87

14.87

 

21006

中医药

2.00

2.00

 

2100601

中医(民族医)药专项

2.00

2.00

 

21007

计划生育事务

10.93

110.93

 

2100717

  计划生育服务

0.93

0.93

 

2100799

  其他计划生育事务支出

10

10

 

221

 

住房保障支出

10.61

10.61

 

22102

住房改革支出

10.61

10.61

 

2210201

住房公积金

10.61

10.61

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开03表

 

单位:恩施市太阳河乡卫生院

 

 

单位:万元

 

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

 

合计

834.7

610.38

224.32

 

208

 

社会保障和就业支出

143.18

143.18

 

 

20805

 

行政事业单位离退休

130.47

130.47

 

 

2080502

 

  事业单位离退休

130.47

130.47

 

 

20808

 

抚恤

12.7

12.7

 

 

2080801

 

  死亡抚恤

12.7

12.7

 

 

210

 

医疗卫生与计划生育支出

680.9

456.58

224.32

 

21001

 

医疗卫生与计划生育管理事务

35.5

 

35.5

 

2100199

 

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

35.5

 

35.5

 

21003

 

基层医疗卫生机构

520.47

441.7

78.76

 

2100302

 

  乡镇卫生院

495.47

441.7

53.76

 

2100399

 

  其他基层医疗卫生机构

25.00

 

25.00

 

21004

 

公共卫生

97.1

 

97.12

 

2100408

 

  基本公共卫生服务

85.1

 

85.12

 

2100499

 

  其他公共卫生支出

12.00

 

12.00

 

21005

 

医疗保障

14.87

14.87

 

 

2100502

 

  事业单位医疗

14.87

14.87

 

 

21006

 

中医药

2.00

 

2.00

 

2100601

 

中医(民族医)药专项

2.00

 

2.00

 

21007

计划生育事务

10.93

 

10.93

 

2100717

  计划生育服务

0.93

 

0.93

 

2100799

  其他计划生育事务支出

10.00

 

10.00

 

221

住房保障支出

10.61

10.61

 

 

21002

住房改革支出

10.61

10.61

 

 

2210201

住房公积金

10.61

10.61

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 公开04表

单位:恩施市太阳河乡卫生院

 

 

  单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

一、一般公共预算财政拨款

1

627.18

一、一般公共服务支出

15

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

7

 

八、社会保障和就业支出

21

143.18

143.18

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

375.19

375.19

 

8

 

十九、住房保障支出

22

10.61

10.61

本年收入合计

9

627.18

本年支出合计

23

528.98

528.98

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

98.2

98.2

      一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

0

 

      政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

0

 

 

13

 

 

27

0

 

合计

14

627.18

合计

28

627.18

627.18

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 公开05表

单位:恩施市太阳河乡卫生院

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

627.18

304.66

322.52

208

 

社会保障和就业支出

143.18

143.18

 

20805

 

行政事业单位离退休

130.47

130.47

 

2080502

 

  事业单位离退休

130.47

130.47

 

20808

 

抚恤

12.7

12.7

 

2080801

 

  死亡抚恤

12.7

12.7

 

210

 

医疗卫生与计划生育支出

473.39

150.87

322.52

21001

 

医疗卫生与计划生育管理事务

35.5

 

35.5

2100199

 

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

35.5

 

35.5

21003

 

基层医疗卫生机构

312.95

135.99

176.96

2100302

 

  乡镇卫生院

279.75

135.99

143.76

2100399

 

  其他基层医疗卫生机构

32.2

 

32.2

21004

 

公共卫生

97.12

 

97.12

2100408

 

  基本公共卫生服务

85.12

 

85.12

2100499

 

  其他公共卫生支出

12.00

 

12.00

21005

 

医疗保障

14.87

14.87

 

2100502

 

  事业单位医疗

14.87

14.87

 

21006

 

中医药

2.00

 

2.00

2100601

 

中医(民族医)药专项

2.00

 

2.00

21007

 

计划生育事务

10.93

 

10.93

2100717

 

  计划生育服务

0.93

 

0.93

2100799

 

  其他计划生育事务支出

10.00

 

10.00

221

 

住房保障支出

10.61

10.61

 

22102

 

住房改革支出

10.61

10.61

 

2210201

 

住房公积金

10.61

10.61

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06表

单位:恩施市太阳河乡卫生院

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

304.66

303.66

1.00

301

工资福利支出

149.87

149.87

 

30101

  基本工资

134.99

134.99

 

30104

  社会保障缴费

14.87

14.87

 

302

商品和服务支出

1.00

 

1.00

30201

  办公费

1.00

 

1.00

303

对个人和家庭的补助

153.79

153.79

 

30302

  退休费

130.47

130.47

 

30304

  抚恤费

12.7

12.7

 

30311

  住房公积金

10.61

10.61

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 公开07表

单位:恩施市太阳河乡卫生院

 

 

 单位:万元

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:恩施市太阳河乡卫生院

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本表无数据

 

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开09表

 

单位:恩施市太阳河乡卫生院

 

 

 

 

单位:万元

 

2015年度决算数

 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表无数据

 

第三部分 2015年度部门决算情况说明

    1、2015年决算收入合计932.9万元,较上年830.89万元增加102.01万元,增长12.27%。其中财政补助收入627.18万元,较上年386.98万元增加240.2万元,增长62.07%;事业收入305.71万元,较上年443.9万元减少了138.19万元,递减31.13%。

    2、2015年的决算支出合计为834.7万元,较上年419.99万元增加414.71万元,增加98.7%。其中:社会保障和就业支出143.18万元,占总支出的17.16%;医疗卫生与计划生育支出680.9万元,占总支出的81.57%;住房保障支出10.61万元,占总支出的1.27%。本年年末结转结余114.12万元。

    3、2015年总支出中基本支出为610.38万元,占总支出的73.12%,项目支出为224.32万元,占总支出的26.88%。

    4、2015年决算总支出中一般公共财政拨款支出627.18万元,占总支出的75.13%,其中基本支出304.66万元,占一般公共财政拨款支出的48.57%;项目支出322.52万元,占一般公共财政拨款支出的51.43%.

    2015年一般公共预算财政拨款基本支出304.66万元,其中人员经费303.66万元,占总支出的99.67%,公用经费1万元,占总支出的0.33%。

    五、名词解释

    (一)财政拨款(补助)收入:指省(市、县)级财政预算安排且当年拨付的资金。

    (二)一般公共服务(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

    (三)医疗卫生与计划生育(210类):反映政府医疗卫生计生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、人口与计划生育事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

    (四)住房保障支出(221类):反映政府用于住房方面的支出。具体包括

保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅等。

    (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

    (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。




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